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平成15年度(第15期)収支予算書
(収入の部)
(単位:円)
科目 予算額 決算額 差異
1.入会金収入 1,750,000 1,850,000 △100,000
  正会員入会金 1,500,000 1,500,000 0
  賛助会員入会金 250,000 350,000 △100,000
2.会費収入 61,164,000 61,864,000 △700,000
  正会員会費 46,500,000 47,250,000 △750,000
  賛助会員会費 14,664,000 14,614,000 50,000
3.負担金収入 7,113,000 9,329,000 △2,216,000
  会員負担金 7,113,000 9,329,000 △2,216,000
4.事業収入 28,466,000 25,854,000 2,612,000
  広告費収入 16,330,000 12,680,000 3,650,000
  入場料収入 0 300,000 △300,000
  参加料収入 1,886,000 1,324,000 562,000
  出品料・展示料収入 1,650,000 4,700,000 △3,050,000
  公募料収入 4,100,000 5,850,000 △1,750,000
  作品図録売上収入 4,500,000 1,000,000 3,500,000
5.寄付金収入 500,000 500,000 0
  会館建設募金収入 500,000 500,000 0
6.雑収入 400,000 500,000 △100,000
  雑収入 300,000 300,000 0
  受取利息 100,000 200,000 △100,000
7.特定預金取崩収入 1,600,000 3,200,000 △1,600,000
  退職準備特定預金取崩収入 1,600,000 1,600,000 0
  30回公募展特定預金取崩収入 0 1,600,000 △1,600,000
当期収入合計(A) 100,993,000 103,097,000 △2,104,000
前期繰越収支差額 14,314,492 12,361,599 1,952,893
収入合計(B) 115,307,492 115,458,599 △151,107
1.借入金限度額は10,000,000円とする(短期)。
 
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(支出の部)
(単位:円)
科目 予算額 前年度予算額 増減
1.事業費 54,381,000 58,263,900 △3,882,900
  調査・研究 200,000 416,000 △ 216,000
  研修会・セミナーの開催 1,185,000 1,540,000 △ 355,000
  知的所有権の確立 2,833,000 4,608,400 △ 1,775,400
  展覧会、技術・機材展の開催 20,596,000 22,830,000 △ 2,234,000
  内外関係機関との交流・協力 9,804,000 10,595,500 △ 791,500
  出版情報収集・提供 18,513,000 17,758,000 755,000
  会館建設準備 1,250,000 516,000 734,000
2.管理費 42,860,000 40,890,000 1,970,000
  給料手当 10,900,000 10,320,000 580,000
  法定福利費 2,250,000 2,450,000 △ 200,000
  福利厚生費 80,000 80,000 0
  退職金 1,600,000 1,600,000 0
  会議費 2,500,000 2,780,000 △ 280,000
  旅費交通費 2,100,000 2,000,000 100,000
  通信運搬費 2,600,000 2,300,000 300,000
  什器備品費(消耗備品) 1,300,000 250,000 1,050,000
  消耗品費 950,000 1,050,000 △ 100,000
  印刷製本費 2,180,000 2,180,000 0
  水道光熱費 790,000 790,000 0
  賃借料 8,200,000 8,200,000 0
  支部事務部寄託料 200,000 200,000 0
  保険料 150,000 230,000 △ 80,000
  租税公課 170,000 170,000 0
  慶弔費 300,000 300,000 0
  総会費 1,300,000 1,400,000 △ 100,000
  総務費 850,000 400,000 450,000
  支部事務費 1,590,000 1,590,000 0
  役員委員選出費 550,000 300,000 250,000
  財務費 200,000 200,000 0
  交際費 150,000 150,000 0
  諸会費 100,000 100,000 0
  徴収不能額 600,000 600,000 0
  経理監査費 950,000 950,000 0
  雑費 300,000 300,000 0
3.固定資産購入 600,000 600,000 0
  什器備品購入支出 600,000 600,000 0
4.特定預金支出 3,050,000 2,250,000 800,000
  退職準備預金支出 550,000 550,000 0
  準備金(特定預金)支出 2,500,000 1,700,000 800,000
5.予備費 100,000 100,000 0
  予備費 100,000 100,000 0
当期支出合計(C) 100,991,000 102,103,900 △ 1,112,900
当期収支差額(A)-(C) 2,000 993,100 △ 991,100
次期繰越収支差額(B)-(C) 14,316,492 13,354,699 961,793
 
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